本期看点
1. 财务报表中的多张套报表无法选择其他账套?
2. 星辰的凭证附件上传的大小有限制吗？
3. 收银机的站点数是按每个账套分开计算，还是所有账套总数计算的？
4. 星辰支持哪些支付类型？
5. 门店的仓位出库是根据商品资料里的默认仓位进行出库吗？
6. 库存管理-仓库报表-预计可用库存表，发货占用数量了，但是发货单列表没有数据，如何处理？
7. 即时库存与可用库存是什么意思，有什么区别？
8. 金蝶云星辰 APP的零售分析中，毛利额跟销售额一致要怎么处理？
9. 通过PDA可以防错发多发吗？
10. 收入类科目，在科目余额表查不到数据，但有发生额。
11. 调拨差异处理表示用来处理哪些业务场景？
12. 采购入库单上的“采购费用”为什么不增加本单应付金额？
13. 金蝶云星辰，如何打印清单？
14. 如何新增和管理企业资金账户？
15. 凭证删除后凭证号不连续，如何处理？
1. 财务报表中的多张套报表无法选择其他账套?
答：通过【系统设置】-【多账套设置】，选择当前账套，最后设置当前账套的关联账套即可。
2. 星辰的凭证附件上传的大小有限制吗？
答：可通过【系统设置】-【系统参数】-【公众参数】中的其他信息参数，设置单个资料/单据/凭证的附件个数及单个附件的大小。系统可设置的最大值：凭证支持的附件数不能超过200个，单个附件的大小不能超过50M。
3. 收银机的站点数是按每个账套分开计算，还是所有账套总数计算的？
答：按所有账套总数计算，购买后再分配到各账套。如果是分开多个服务，则分别计算。
4. 星辰支持哪些支付类型？
目前星辰支持聚合支付、刷卡（安卓、windows、手机）、刷脸支付和数字人民币。
5. 门店的仓位出库是根据商品资料里的默认仓位进行出库吗？
答：是的。商品资料可以设置默认仓库和默认仓位，若该商品在默认仓库只有一个仓位，则从该默认仓位出库；若该商品在默认仓库有多个仓位，则按库存数量多的仓位先出库；若每个仓位的库存数量一样，则随机从任一仓位出库。
6. 库存管理-仓库报表-预计可用库存表，发货占用数量了，但是发货单列表没有数据，如何处理？
答：预计可用库存表中的“发货占用”取的是已审核的配货单，不是取的发货单。发货单已审核就是已经出库了，不会在发货占用中显示。“配货占用”则取的是保存未审核的配货单。即时库存是当前商品在某个仓库的全部库存，即时库存=可用库存+占用库存（占用库存包括调拨出入库/采购入库/销售出库等各种在途库存+占用库存）；可用库存是当前商品在某个仓库的实时库存，即当前可售库存，不包括占用库存。两者的本质区别在于是否包括占用库存。
7. 即时库存与可用库存是什么意思，有什么区别？
答：即时库存是当前商品在某个仓库的全部库存，即时库存=可用库存+占用库存（占用库存包括调拨出入库/采购入库/销售出库等各种在途库存+占用库存）；可用库存是当前商品在某个仓库的实时库存，即当前可售库存，不包括占用库存。两者的本质区别在于是否包括占用库存。
8. 金蝶云星辰APP的零售分析中，毛利额跟销售额一致要怎么处理？
答：前往后台【门店管理 - 零售单 - 零售单】点击【刷新成本】后再到APP查看。
9. 通过PDA可以防错发多发吗？
答：支持PDA验货，防止错发多发。但目前只适用于从销售订单直接下推销售出库单才可PDA验货。
10. 收入类科目，在科目余额表查不到数据，但有发生额。
答：收入类科目的余额方向是贷方负数，结转损益选择的是按余额反向结转，结转损益的凭证会取到贷方正数，贷方借贷相抵，金额为0，所以科目余额表不显示此科目的发生和余额。
11. 调拨差异处理表示用来处理哪些业务场景？
答：由于调拨过程中可能存在忘发、错发、损坏等情况，调拨出库和调拨入库的商品数量会出现不一致的情况，此时会产生调拨差异。调拨差异处理表通过列表的方式，按单据展示调拨过程中出现的差异详情，并引导对差异进行处理。
12. 采购入库单上的“采购费用”为什么不增加本单应付金额？
答：采购过程中发生的费用，与购买商品是两种不同的业务。采购费用一般是需要支付给第三方，而不是支付给本次购买商品的供应商；若确实是需要支付给本单供应商，也可以在录入费用时，选择与本单相同的供应商，增加该供应商的“其它应付款”。可以在付款单中，与货款一并支付。
13. 金蝶云星辰，如何打印清单？
答：单击【税务管理】-【已开发票】，进入页面。单击清单 - 清单打印，打印软件在线的情况下可以自动打印，如果多个打印软件在线，则需要选择。
14. 如何新增和管理企业资金账户？
答：1、企业在采购销售活动中，往往会涉及支付，记录不同的结算账户，可以使得业务结算、查账对账更清晰。在系统建账时已经预置了现金。
2、单击【基础资料】-【账户管理】，即可进入账户管理界面
3、新增账户：单击【新增】按钮，在弹出的【账户管理】窗口，录入账户编码、账户名称、银行账号、开户名、开户行、备注，选择币别，设置是否默认账号，在单击【保存】即可完成账户录入返回主界面。如果需要连续新增多个账户，在录入完上述信息后，单击【保存并新增】，系统会自动保存录入的账户，同时继续保持当前【账户管理】新增窗口。
4、如果需要对已增加的结算方式进行删除、禁用等操作，单击账户列表左边的复选框，上方会显示对应的操作按钮。
5、如果需要修改对应的账户，直接双击对应账户所在行，或单击账户编码即可。
15. 凭证删除后凭证号不连续，如何处理？
答：1、凭证整理：如果凭证出现新号，或需要按凭证日期重新排凭证编号，均可以使用凭证整理功能。单击【整理】，进入凭证整理界面，按提示向导进行操作即可。
2、凭证插入：如果需要将某一张凭证号进行调整，可以使用凭证插入功能，单击【插入】按钮，录入对应的凭证信息，单击【插入】即可。
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